Emitir uma nota
O passo a passo da emissão, os dados do tomador e do serviço, valores e ISS, emissão individual ou em lote e a emissão pelo PowerP.
- Passo a passo da emissão
- Dados do tomador
- Serviço e código do município
- Valores e ISS
- Emissão individual ou em lote
- Emissão pelo Financeiro do PowerP
Passo a passo
No sistema integrado ao gateway, a emissão acontece na tela de faturamento do próprio sistema:
- Abra uma nova nota de serviço. Enquanto ela não é enviada, fica como Rascunho no seu sistema.
- Informe o tomador, o serviço e o valor.
- Clique em Emitir NFS-e. O pedido vai para o gateway, e a nota passa a Processando.
- O gateway confere prestador, tomador, código de serviço, alíquota do ISS e assinatura, e envia a nota à prefeitura do município do prestador.
- Autorizada, a nota volta como Autorizada, com o número da NFS-e, o código de verificação, o PDF e o XML.
Se a prefeitura recusar, a nota volta como Rejeitada, com o motivo. Corrija o dado indicado e emita de novo.
Dados do tomador
O tomador é quem contratou o serviço. A nota registra o documento dele: o CNPJ, quando é empresa, ou outro documento de identificação. Quando o tomador é estrangeiro, o país entra pelo código de país do Banco Central.
Um documento inválido é motivo de recusa (um CNPJ inválido, por exemplo). Por isso o documento do tomador é conferido antes do envio. Se a nota voltar rejeitada por esse motivo, corrija o cadastro do cliente no seu sistema e emita de novo.
Serviço e código do município
O serviço prestado entra na nota com a descrição e o código de serviço do município, o código da lista de serviços da prefeitura do prestador. A descrição é a do seu negócio (por exemplo, "Consulta e exames de rotina"); o código é o que a prefeitura usa para classificar o serviço e aplicar o ISS.
Como cada município tem a sua lista, o mesmo serviço pode ter códigos diferentes em municípios diferentes. Configure o código certo para o município de cada prestador, como descrito em Configuração da emissão.
Valores e ISS
A nota registra:
- Valor total: o valor do serviço, que precisa ser maior que zero.
- Valor do ISS: o imposto municipal sobre serviços, conforme a alíquota do ISS do serviço.
- Outros tributos: o valor de outros impostos destacados na nota, quando houver.
A alíquota do ISS é um dos pontos conferidos antes do envio. No PowerP, as alíquotas são cadastradas com vigência, e a nota usa a alíquota válida na data de competência do serviço.
Emissão individual ou em lote
O gateway atende a emissão individual, uma nota por vez a partir da tela, e a emissão em lote, quando o sistema precisa emitir muitas notas de uma vez (as notas de um fechamento de mês, por exemplo).
Nos dois casos, cada nota passa pelas mesmas conferências e tem a sua própria situação e o seu próprio retorno, com número, código de verificação, PDF e XML.
Emissão pelo Financeiro do PowerP
No PowerP, a nota de serviço nasce da fatura: a mensalidade, o contrato ou outra cobrança que o Financeiro emite. O fluxo é:
- A fatura é emitida.
- O Financeiro envia os dados ao gateway e registra a nota como pendente, com o número de RPS.
- Com a autorização, a nota passa a autorizada, com número, data, XML e PDF, ligada à fatura.
- Se houver rejeição, a nota fica rejeitada com o motivo, e o operador é avisado para corrigir a fatura ou o cadastro da pessoa.
As notas ficam na tela Documentos para emissão de NFSe, no menu Fiscal.