Emissão de NFS-e

No PowerP, a nota de serviço nasce da fatura: a mensalidade, o contrato ou outra cobrança que o Financeiro emite. O Financeiro envia os dados ao Gateway de NFS-e da JR, que confere tudo, envia a nota à prefeitura do município do prestador e devolve a nota pronta, ligada à fatura.

1. A fatura é emitida.
2. A nota é registrada como pendente, com o número de RPS.
3. Com a autorização, a nota fica autorizada, com número, data, XML e PDF.
4. Se houver rejeição, a nota fica rejeitada com o motivo, e o operador é avisado para corrigir a fatura ou o cadastro da pessoa.

O momento segue o regime escolhido:

• Por competência (padrão): a nota sai quando a fatura é emitida.
• Por caixa: a nota sai só quando o pagamento é confirmado.

A emissão pode ser individual, uma nota por vez, ou em lote, como as notas das mensalidades de um fechamento de mês. Nos dois casos, cada nota passa pelas mesmas conferências e tem a sua própria situação.

A emissão é organizada por unidade (campus ou polo): cada unidade tem os seus tipos de serviço e a sua numeração. As telas ficam no menu Fiscal › NFSe: Tipos de Serviços da Unidade, Configurações para emissão de NFSe e Documentos para emissão de NFSe. As alíquotas do ISS são cadastradas com vigência, e a nota usa a alíquota válida na data de competência.

Antes do envio, o gateway confere o cadastro do prestador, o documento do tomador, o código de serviço do município, a alíquota do ISS e a assinatura digital do XML. Situações, cancelamento e arquivos da nota estão na Documentação do Gateway de NFS-e.